Como emitir NF-e com emitente CNPJ no emissor 2.0 da Aegro
Produtores rurais com forma tributária de pessoa jurídica — ou com CNPJ rural, como os produtores do estado de São Paulo — podem emitir NF-e pelo emissor 2.0 do Aegro, seguindo um processo semelhante ao de pessoa física. Neste artigo, você vê o cadastro do emitente CNPJ, os campos de PIS/COFINS e FUNRURAL e a conferência final da nota.
Cadastrando emitente CNPJ
Na seção de cadastro do emitente, informe o Tipo de pessoa como Jurídica e informe o CNPJ do emitente.
Caso você esteja cadastrando um emissor CNPJ de filial, poderá utilizar o certificado A1 (e-CNPJ) da matriz, desde que a base do CNPJ no certificado seja a mesma.
Ou seja, se o CNPJ do certificado for da matriz e conter os mesmos 8 primeiros dígitos idênticos ao CNPJ da filial informado no emitente, você poderá emitir normalmente.
Preencha os campos obrigatórios, conforme os dados do emitente:
Diferente da nomenclatura fiscal, no campo Apelido, você pode usar um nome personalizado para facilitar a pesquisa e identificação.
Preencha os campos de Nome Fantasia e Razão Social de acordo com as informações necessárias para a nota fiscal.
O campo Número de Série é estabelecido pela Receita que os emitentes de tipo Pessoa Jurídica devem utilizar a série entre 0 e 889, preencha a série de acordo com a sua situação.
Depois preencha sobre os Regimes Fiscais de FUNRURAL e de PIS e COFINS.
Aegro (16).mp4
Produtos Fiscais
Na seção de Item, preencha os dados relativos ao item da nota fiscal, como descrição, quantidade, valor unitário, entre outros.
As etapas seguirão similares ao CPF nos próximos passos, com exceção do PIS e COFINS ao registrar o item
Para pessoas jurídicas, é necessário informar dois campos adicionais de PIS e COFINS. Esses campos devem ser preenchidos de acordo com o regime tributário em que sua empresa se enquadra, juntamente com o CST associado a ele.
A informação de PIS e COFINS unificada, de forma a facilitar o preenchimento, uma vez que ambas contribuições seguem as mesmas lógicas e normativas, mas cabe reforçar que as alíquotas mudam de um para o outro, logo, os campos de cálculo serão separados.
Ao preencher um CST sem cálculo, as aberturas de campo não aparecerão, é necessário apenas o preenchimento de código
FUNRURAL
Por fim, a alteração constará na legislação do FUNRURAL, adaptada ao CNPJ, com o percentual de alíquota diferente tanto no recolhimento pela comercialização quanto pela folha, com o SENAR ajustado.
Para isto, no campo Valores, é disponibilizado campo de Recolhimento do Funrural, no qual, ao informar a opção Com FUNRURAL, será preenchido automaticamente o campo de Informações adicionais de acordo com o regime selecionado no emitente.
É importante lembrar que as informações de PIS e COFINS não serão exibidas no DANFE, mas estarão presentes no arquivo XML da nota fiscal que é enviado ao SEFAZ e também farão parte do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) da Receita Federal.
Conferência e emissão
Após preenchidas todas as informações e estar ciente das considerações acima, clique em AVANÇAR PARA EMISSÃO, onde poderá verificar uma prévia de sua nota fiscal.
Caso queira compartilhar no WhatsApp, salvar ou imprimir a pré-visualização, você pode clicar em Compartilhar no WhatsApp e encaminhar ao contato desejado, clicar em Pré-visualização da DANFE para baixar o PDF em seu computador ou clicar com o botão direito do mouse sobre a pré-visualização e Imprimir e encaminhar diretamente para impressão.
Se precisar editar alguma informação, clique no x ao lado de Pronto para envio para retornar à digitação e alterar o que for necessário.
Após toda conferência, poderá prosseguir com a emissão, clicando em CONFIRMAR EMISSÃO para finalizar o processo.
Parabéns! Sua nota fiscal para pessoa jurídica foi emitida com sucesso.
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