Como emitir uma NF-e complementar no Aegro
Neste artigo, você verá quando utilizar esse tipo de nota e como preencher cada complemento no Aegro.
Antes de detalhar cada situação, vamos começar pelo preenchimento padrão de uma nota fiscal complementar, com os dados que normalmente devem seguir a nota original.
Depois, explicaremos como preencher os campos específicos para os principais tipos de complemento: valor, frete, ICMS e ICMS-ST.
O primeiro passo é acessar a aba Fiscal e em NOTAS FISCAIS, clicar em + NOVA EMISSÃO DE NF-E para iniciar a digitação de uma nova NF-e.
Preenchendo padrão de complemento
Emitente e Destinatário
Informe os dados conforme a nota original, informando seu cadastro em Emitente e o cadastro do outro participante da nota original em Destinatário.
Operação
Em Operação, você pode clicar em Digitar manualmente e preencher os campos necessários, listados logo abaixo:
Em Detalhes da operação fiscal você precisará preencher alguns campos obrigatórios para prosseguimento de sua nota.
Em Tipo de Operação, selecione conforme a nota original: se a nota original é de Saída e você é o emitente, selecione Saída; se você é o destinatário, selecione Entrada.
No campo Finalidade informe 2 - Complementar e, em Natureza da operação informe a natureza de operação da nota conforme o que será complementado por meio desta nova NF-e.
Já em Chaves de acesso referenciadas, informe a chave de acesso da nota fiscal de origem.
Selecionando Item
Informe o mesmo item utilizado na nota a ser complementada, informando o mesmo NCM, unidade e código do produto.
No DETALHAR do item, informe CST, CFOP, IBS/CBS da nota complementar, conforme orientação de sua contabilidade.
Informando Transporte
Normalmente a nota complementar não gera nenhum tipo de transporte, por ser apenas um complemento de correção dos dados da nota original.
Por este motivo, geralmente poderá informar a opção 9 - Sem ocorrência de transporte e prosseguir para a próxima etapa.
Valores
Os valores serão variados, de acordo com o tipo de complemento que está realizando.
Confirme as informações fiscais com sua contabilidade para garantir a conformidade fiscal e evitar possíveis penalidades.
Informações Adicionais
Recomenda-se especificar qual NF-e está sendo complementada nas Informações adicionais como, por exemplo: Nota fiscal complementar referente à NF-e 0000, emitida em 00/00/00
Para isto, clique no DETALHAR ao lado de Informações adicionais e então informe o texto desejado no campo Texto manual e este será informado no rodapé da DANFE.
Complemento de valor
A nota fiscal de complemento de valor é utilizada para corrigir ou complementar o valor de uma mercadoria ou serviço quando a nota original foi emitida com um valor inferior ao correto e quando a quantidade descrita não corresponde ao preço apontado na nota fiscal de origem.
Além disso, esse tipo de nota é essencial para regularizar diferenças que possam impactar a base de cálculo dos tributos.
Após selecionar o produto, preencha os seguintes campos:
- Quantidade: informe zerado (0,0000);
- Valor unitário: informe o valor a ser complementado.
Mantenha as tributações da nota zeradas e verifique se, na seção de Valores, o total corresponde ao valor a ser complementado.
Confirme com sua contabilidade os dados preenchidos e então, caso tudo estiver correto, finalize a emissão clicando em CONFIRMAR EMISSÃO.
Complemento de frete
É possível emitir uma nota fiscal complementar de frete para corrigir informações e valores quando o frete tiver sido declarado com um valor inferior ao real na nota original. Dessa forma, ao somar o frete da nota inicial com o da nota complementar, obtém-se o valor total correto da operação.
Para isso, insira um produto mencionado na nota original, mantendo o valor unitário e quantidade zerados e indicando a unidade conforme a nota original.
Em seguida, no DETALHAR do item, ative o seletor Informar descontos e acréscimos do item, preenchendo o campo Valor do Frete (R$)
O valor será informado na seção Valores e você deve informar o Método de pagamento combinado com o destinatário da nota.
Complemento de ICMS e ICMS ST
Quando o ICMS ou ICMS Substituição Tributária é destacado com valor inferior ao correto na nota original, podemos somar esse valor com uma nota fiscal complementar de ICMS ou ICMS ST.
Para isso, insira um produto mencionado na nota original, mantendo o valor unitário e quantidade zerados e indicando a unidade conforme a nota original.
Em seguida, no DETALHAR do item, informe os dados de CST e as alíquotas, para complementação de valores de ICMS, isto é, apenas a diferença do valor da nota original.
No caso do ICMS próprio, além dos demais campos obrigatórios, preencha os campos:
- Modalidade de determinação da BC do ICMS;
- Valor da BC do ICMS (R$);
- Alíquota ICMS;
- Valor do ICMS (R$)
Para complemento de ICMS ST, além dos campos do ICMS próprio, preencha os campos abaixo:
- Modalidade de determinação de BC do ICMS ST;
- Redução da BC do ICMS ST;
- Margem do valor adicionado do ICMS ST;
- Valor do ICMS ST;
- Alíquota ICMS ST;
- Valor do ICMS ST.
Pronto, agora você sabe como pode emitir uma nota fiscal complementar no Aegro!
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