Motivo da rejeição 518 - Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída

A rejeição 518 ocorre quando o CFOP informado no item é de entrada, mas no DETALHAR da operação a nota foi marcada como saída. Essa diferença faz com que a SEFAZ rejeite a nota.

Como resolver:

Primeiro, confirme com a contabilidade se o CFOP utilizado está correto para a operação. Se o CFOP realmente for de entrada, basta ajustar no DETALHAR da operação e marcar a nota também como Entrada, garantindo que as informações fiquem coerentes. Depois disso, é só reenviar a nota.